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剑河县人大常委会关于批准剑河县2016年县级财政决算的决议

作者:jhrd 来源: 发布时间:2017-07-25 16:37:21 点击:


2017630日剑河县第十七届人大常委会第3次会议通过)

剑河县第十七届人大常委会第3次会议听取了县财政局局长杨青山同志受县人民政府委托所作的《关于2016年财政决算草案的报告》和县审计局局长罗国辉同志受县人民政府委托所作的《关于2016年度县级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》,对2016年财政决算草案进行了认真审查,会议决定批准2016年县级财政决算。批准的2016年县级财政决算收支具体如下:

2016年,我县财政总收入决算55,475.00万元,同比增长2.73%;其中:国税组织收入决算12,906.00万元,同比增长18.95%地税组织收入决算26,362.00万元,同比增长23.4%财政组织收入决算16,207.00万元,同比下降25.62%

一、一般公共财政收支决算情况

(一)一般公共财政收入决算情况。2016年全县公共财政收入决算总计258,397.00万元(含上年结余1,444.00万元)。其中:

1.一般公共财政收入决算为41,056.00万元,占县人大批准的年初预算数45,280.00万元的90.68%,占县人大批准的预算调整数39,528.00万元的103.87%,同口径同比增长0.47%,增收194.00万元。

地方税收收入决算为24,449.00万元,占公共财政收入决算59.55%,同比增长30.63%,增收5,732.00万元。

非税收入决算为16,607.00万元,占公共财政收入决算的40.45%,同比下降25%,减收5,538.00万元。

2.上级各项补助收入决算为143,738.00万元。

3.调入资金决算为9,433.00万元。

4.债券转贷收入决算为56,726.00万元。

5.调入预算稳定调节基金决算为6,000.00万元。

(二)全县公共财政支出决算情况。2016年全县公共财政支出决算为196,486.00万元, 占县人大年初批准预算数136,851.00万元的143.58%,占县人大批准的预算调整数131,099.00万元的149.88%;比上年同期增支13,746.00万元,同比增长7.53%。其中:

1.一般公共服务支出决算为24,722.00万元,占年初预算数23,903.00万元(县级财力安排23,903.00万元)103.43%,同比下降4.3%(一是压缩“三公”经费及运转经费,二是上级专项同比减少228.00万元),减支1,111万元;

2.国防支出决算为209.00万元,占年初预算数234.00万元(县级财力安排234.00万元)89.32%,同比增长18.08%,增支32.00万元;

3.公共安全支出决算为7,226.00万元, 占年初预算数6,648.00万元(县级财力安排5,332.00万元,上级专款1,316.00万元)108.69%,同比下降0.3%,减支22.00万元;

4.教育支出决算为45,024.00万元,占年初预算数38,050.00万元(县级财力安排28,978.00万元,上级专款9,072.00万元)118.33%,同比增长16.4%,增支6,344.00万元;

5.科学技术支出决算为4,101.00万元,占年初预算数301.00万元(县级财力安排301.00万元)1362.46%,同比增长126.2%,增支2,288.00万元;

6.文化体育与传媒支出决算为1,965.00万元,占年初预算数1,077.00万元(县级财力安排1,077.00万元)182.45%,同比下降15.34%减支356.00万元;

7.社会保障与就业支出决算为17,205.00万元, 占年初预算数11,635.00万元(县级财力安排5,054.00万元,上级专款6,581.00万元)147.87%,同比下降10.15%,减支1,944.00万元;

8.医疗卫生支出决算为27,105.00万元,占年初预算数16,406.00万元(县级财力安排9,774.00万元,上级专款6,632.00万元)165.21%,同比增长21.39%,增支4,777.00万元;

9.节能环保支出决算为5,446.00万元,占年初预算数206.00万元(县级财力安排206.00万元)2643.69%,同比增长11.94%,增支581.00万元;

10.城乡社区事务支出决算为6,962.00万元, 占年初预算数3,711.00万元(县级财力安排3,711.00万元)187.6%,同比增长108.76%,增支3,627.00万元;

11.农林水事务支出决算为31,470.00万元,占年初预算数17,875.00万元(县级财力安排9,114.00万元,上级专款8,761.00万元)176.06%,同比下降8.38%,减支2,879.00万元;

12.交通运输支出决算为2,485.00万元,占年初预算数1,301.00万元(县级财力安排1,301.00万元)191%,同比增长17.22%,增支365.00万元;

13.资源勘探电力信息等事务支出决算为5,774万元,占年初预算数1,426.00万元(县级财力安排1,426.00万元)404.9%,同比增长161.62%,增支3,567.00万元;

14.商业服务业等事务支出决算为3,204.00万元,占年初预算数485.00万元(县级财力安排485.00万元)660.62%,同比增长71.15%,增支1,332.00万元;

15.国土资源气象等事务支出决算为1,333.00万元,占年初预算数808.00万元(县级财力安排808.00万元,)164.98%,同比下降64.14%,减支2,384.00万元;

16.住房保障支出决算为10,698.00万元,占年初预算数4,715.00万元(县级财力安排4,715.00万元)226.89%,同比下降12.25%,减支1,494.00万元;

17.粮油物资管理事务支出决算为27.00万元,占年初预算数250.00万元(县级财力安排250.00万元)10.8%,同比下降84.92%,减支152.00万元;

18.国债还本付息支出决算为1,394.00万元,占年初预算数274.00万元(县级财力安排274.00万元)508.76%,去年没有此项支出;

19.其他支出决算为80.00万元,占县人大批准预算执行数6,146.00万元的1.3%,占预算调整数394.00万元(县级财力安排394.00万元)20.3%

20.债务发行费用支出决算为56.00万元,年初预算在其他支出中,去年无此项支出。

(三)2016年全县财政收支决算平衡情况。2016年财政收入决算总计258,397.00万元(含上年结余1,444.00万元),其中:一般公共财政收入决算为41,056.00万元,上级补助收入决算为143,738.00万元,债券转贷收入决算为56,726.00万元,调入资金决算为9,433.00万元,调入预算稳定调节基金决算为6,000.00万元。财政支出决算总计257,189.00万元,其中:本年一般公共财政支出决算为196,486.00万元,上解支出决算为3,365.00万元,债券还本支出决算为55,710.00万元,安排预算稳定调节基金决算为1,628.00万元。收支相抵年终决算滚存结余1,208.00万元。

二、政府性基金收支决算情况

(一)基金收入决算情况。2016年全县政府性基金收入决算为87,307.00万元,占预算数5,656.00万元的1,543.62%,同比增长362.7%,增收68,438.00万元。

(二)基金支出决算情况。2016年政府性基金支出决算为86,678.00万元,占预算数18,305.00万元的473.52%,同比增长217.72%,增支59,397万元。其支出项目为:

1.社会保障和就业支出决算为2,235.00万元,同比下降50.7%,减支2,299.00万元;

2.城乡社区事务支出决算为81,565.00万元,同比增长298.97%,增支61,121.00万元;

3.农林水事业务支出决算为2,148.00万元,同比增长18.35%,增支333.00万元;

4.其他支出决算为730.00万元,同比增长76.69%,增支283.00万元。其中:彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出决算为594.00万元,其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出决算为58.00万元;债务付息支出决算为62.00万元;债务发行费用支出决算为16.00万元。

(三)基金收支决算平衡情况。上年基金结余14,129.00万元,本年收入决算为87,307.00万元,上级补助基金收入决算为6,059.00万元,债券转贷收入决算为4,419.00万元;本年基金支出决算为86,678.00万元,调出资金决算为851.00万元,地方政府专项债务还本支出决算为14,419.00万元,收支相抵年终决算结余19,966.00万元。

三、国有资本经营收支决算情况

国有资本经营收入决算为零,国有资本经营支出决算为零。

会议认为,2016年财政预算执行情况总体良好。县人民政府及财政部门认真执行县十六届人大六次会议批准的预算,不断深化财政改革,狠抓财政收入,加强预算管理,支出结构进一步优化,确保了全县各级各部门的正常运转和重点项目建设支出,社会保障、教育、卫生等民生事业投入不断加大,较好地保证了我县经济社会事业发展的需要。

会议指出,2016年县级财政预算执行中还存在一些问题,主要表现在:一是执行《中华人民共和国预算法》力度欠缺,甚至个别地方有违法调整预算的行为;二是财政资金监管力度不够,财政资金使用效益有待提高;三是稳定税源不足,财政增收乏力,非税收入占比偏高,财政收入质量仍有待改善;四是财政收支矛盾仍然突出等。对于这些问题应高度重视,认真加以解决。

会议要求,县人民政府及相关职能部门,一要切实加强对国有资本经营的监督和管理;二要深化财政支出绩效评价,努力提高财政资金使用效益;三要进一步加强预算编制,财政预算收支应按功能和经济性质分类编制到项,严格执行预算,不断提升预算执行刚性,增强预算执行的约束力;四要进一步加大固定资产投资和招商引资力度,进一步改善招商引资环境,努力培植财源,拓宽增收渠道;五要积极争取上级支持,保证刚性支出,防止“三公经费”反弹,努力缓解收支矛盾,确保财政收支平衡;六要持续深化审计监督职能,对审计提出的意见,要认真研究办理,督促有关部门抓好整改落实,并根据县人大常委会会议或主任会议的议程安排向县人大常委会报告办理落实情况。

                               剑河县人大常委会

                                2017630